部门物资申购流程

工程部材料及物资申购流程与规范是一个部门在工程项目中进行物资采购的流程。该流程包括文件受控状态、文件管理部门、工作流程和工作规范等方面的内容。在项目实际需求的基础上，通过核实图纸、计算准确工程量并提供样板，填写申购单进行物资的申请。该流程还涉及大宗物品的采购核价流程、询价和招标流程、物资采购入库验收管理制度及流程、临床部门新增医用材料的审批流程、采购部工作流程说明、申购单审批程序、采购流程以及行政人事部的流程等。

1. 大宗物品的采购核价流程

申报：由部门提出申请并交给库管员查库存、报成本会计核进销存情况，正常后交给采购员。

核查：库管员查库存并报成本会计核进销存情况，正常后交给采购员。

招标：采购员约见供货商并报价。

市场调查：主要由采购员进行市场调查。

2. 询价流程

审阅请购单：认真审阅请购单的品名、规格、数量、名称，遇到问题应及时与请购部门沟通。

同类产品整理：属于相同类型或属性近似的产品应整理、归类集中打包采购。

优先处理紧急请购：对于紧急请购项目应优先处理。

3. 物资采购入库验收管理制度及流程

仓库入库：采购员完成采购任务后通知检验部检验员到仓库办理入库手续。

入库程序：填写入库手续，并验收物资的规格、数量、质量等是否符合要求。

入库登记：对入库的物资进行登记，包括相关信息和存放位置。

4. 临床部门新增医用材料的审批流程

准入制度：按照医院的《新增医疗设备器械准入制度》执行程序。

急需物资采购：先由临床部门负责人签字同意后实施采购。

5. 采购部工作流程说明

申购单填写与批准：申请人填写物资申购单并交部门领导批准，核准后交给上级领导核准。

核准流程：金额较小由李四直接核准，金额较大交给上级领导核准。

6. 申购单审批程序

使用部门经理审批：资产、会计复查后由董事同意后交给采购部。

询价和财务审核：采购部进行询价，财务总监进行审核。

稽查和董事会审批：稽查部和董事会进行审批。

申购单返回采购部：经过以上程序审批后返回给采购部。

7. 采购流程

采购申请：使用部门填写申购单并经部门经理及子公司总经理审批后交给产品销售中心。

申购单要求：申购单要求注明物资的名称、规格型号、数量、需求日期、参考价格等。

8. 行政人事部的流程

财务借款手续：行政人事主管按照对比询价后的预算价格进行财务借款手续。

共同采购：行政人事部与其他部门一起进行共同采购。

9. 请购单的填写和提报流程

填写清晰：请购单应按照要素填写完整、清晰，并由公司领导审核批准后报采购部门。

固定资产申购：按照固定资产购置申请表的格式进行填写提报。

其他材料设备及工程项目申购：按照规定的申购表格式进行填写提报。

通过对部门物资申购流程的详细介绍，我们可以了解该流程的具体步骤和规范，从而提高部门的物资采购效率和管理水平。